2014年度南阳市残疾人联合会市级部门决算公开说明

第一部分   南阳市残疾人联合会概况

    南阳市残疾人联合会成立于1990年4月，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

    主要职能：

    一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

    二、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立， 为社会主义建设贡献力量。

    三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、 关心、帮助残疾人。

    四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

    五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

    六、承担南阳市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

    七、指导和管理全市各类残疾人专门协会。

    八、负责复审全市残疾人证。

    九、开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

    十、承担市委、市政府交办的相关工作及有关事项。

 

    部门决算单位构成：

    南阳市残疾人联合会本级、南阳市残疾人就业服务中心

 

    第二部分    南阳市残疾人联合会 2014 年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    南阳市残联2014年收入总计 893.88万元，支出总计935.16万元

    二、收入决算情况说明

    南阳市残联本年收入合计893.88万元，其中：财政拨款收入893.88万元，占 100 %；

    三、支出决算情况说明

    南阳市残联本年支出合计935.16 万元，其中：基本支出 393.41万元，占 42 %；项目支出 541.75万元， 占 58%。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    南阳市残联2014 年一般公共预算财政拨款支出决算为571.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.39万元，占7.2%；其他支出530.37万元，占92.8%，主要用于残疾人康复 、培训、慰问、文体活动等。

     五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    南阳市残联2014年一般公共预算财政拨款基本支出  265.73万元，其中：人员经费180.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    五、社会保障和就业支出：是指南阳市残联用于开展为残疾人提供康复服务、就业培训等方面的支出。

    六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。