2021年度南阳市残疾人联合会部门预算公开

南阳市残疾人联合会2021年预算公开汇总表.xls

 

2021年度南阳市残疾人联合会

部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市残疾人联合会概况

一、  主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分南阳市残疾人联合2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分南阳市残疾人联合2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市残疾人联合会概况

一、   主要职责

南阳市残疾人联合会成立于1990年4月，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职能：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担南阳市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理全市各类残疾人专门协会。

（八）负责复审全市残疾人证。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市委、市政府交办的相关工作及有关事项。

二、 南阳市残疾人联合会机构设置及部门预算单位构成

（一） 机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市残疾人联合会设4个科室，包括：办公室、教就部、康复部、组联部。

 （二）部门预算单位构成

南阳市残疾人联合会部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。
1、南阳市残疾人联合会本级

2、南阳市残疾人综合服务中心

3、南阳市残疾人就业服务中心

第二部分

南阳市残疾人联合会2021年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我会2021年收入总计2,326.02万元，支出总计2,326.02万元，与2020年相比，收支总计各增加103.73万元，增加4.67%。变化原因主要是：新招录9名工作人员。

    二、收入预算总体情况说明

    我会2021年收入总计2,326.02万元，其中：一般公共预算收入2,326.02万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我会2021年支出总计2,326.02万元，其中：基本支出552.75万元，占总支出的23.76%;项目支出1,773.27万元，占总支出的76.24%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我会2021年财政拨款收入412.75万元，支出412.75万元；与2020年相比，财政拨款收支增加144.13万元，增加53.66%，增长原因是新招录工作人员和安排退役军人等。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    我会2021年一般公共预算支出年初预算2,326.02万元。主要用于以下方面：行政单位离退休25.6万元，占总支出的1.10%；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.17万元，占总支出的1.08%；行政运行213.14万元，占总支出的9.16%；机关服务242.1万元，占总支出的10.41%；残疾人康复210万元，占总支出的9.03%；其他残疾人事业支出1460.62万元，占总支出的62.79%；其他各类支出149.39万元，占总支出的6.42%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我会《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我会2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为11万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加3.8万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费5万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加5万元。主要原因是：9月份参加康复国际第24届世界大会 。

（二）公务用车购置及运行费2.4万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费2.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元。

（三）公务接待费3.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少1.2万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。           

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我会2021年机关运行经费支出预算（不含人员经费）30.45万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。                               我会2021年政府采购预算安排153万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算133万元、政府采购服务预算0万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2020年末，我会所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我会2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1、南阳市残疾人联合会2021年预算公开汇总表